聚焦合規(guī)管理 筑牢內(nèi)控防線(xiàn)
——隆山公司接受集團(tuán)內(nèi)審專(zhuān)項(xiàng)檢查
2025年8月6日，集團(tuán)公司紀(jì)委書(shū)記蒲曉波同志率領(lǐng)10人內(nèi)審組進(jìn)駐隆山公司，開(kāi)展上半年內(nèi)部審計(jì)。
內(nèi)審組通過(guò)查閱憑證、調(diào)取系統(tǒng)數(shù)據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)等方式展開(kāi)全面核查。重點(diǎn)檢查了“三重一大”事項(xiàng)的集體決策記錄及執(zhí)行規(guī)范性，“三公”經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程的合規(guī)性，物資采購(gòu)招標(biāo)管理的透明度，以及經(jīng)濟(jì)合同履約風(fēng)險(xiǎn)的管控機(jī)制。同步審查了安全管理制度落實(shí)及內(nèi)控責(zé)任分工情況。
內(nèi)審檢查組檢查完畢后，進(jìn)行了問(wèn)題反饋。檢查組指出，隆山公司基礎(chǔ)管理無(wú)原則性問(wèn)題，需在反饋問(wèn)題整改上要壓實(shí)整改責(zé)任，強(qiáng)化在采購(gòu)供應(yīng)商管理、資金支付監(jiān)督等環(huán)節(jié)進(jìn)一步完善電子留痕與多部門(mén)聯(lián)審機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)細(xì)節(jié)管控。公司分管負(fù)責(zé)人表示，將依托內(nèi)審建議優(yōu)化內(nèi)控制度，加速制度“廢改立”，完善相關(guān)動(dòng)態(tài)預(yù)警系統(tǒng)，切實(shí)提升公司合規(guī)管理效能。
（綜合管理部：王惠瓊）
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